哈尔滨市投资局2016年度决算公开说明

 

目录

    一、主要职责

    二、内设机构

    三、部门决算编报范围

    四、人员构成

    五、附表　　

    六、2016度部门收支情况　

    七、名词解释

 

 

    一、主要职责

　　（一）负责谋划、包装对全市经济发展有牵动作用的重大项目；

　　（二）统筹全市招商引资规划和组织重大招商引资活动，协调指导各类投资主体做好内外资投资项目对接工作；

　　（三）跟踪招商投资项目落实工作；参与全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转；承担跟踪重大项目、规范招商引资秩序、督促投资项目落地的责任；

　　（四）负责招商引资网络信息平台及综合评价指标体系建设；

　　（五）负责外商投资企业设立、变更合同及章程审批、服务与管理职责；

　　（六）负责全市重大招商活动的策划、洽谈、签约、落户及全程跟踪推进、服务等工作；

　　（七）负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

　　二、内设机构

　　内设机构职能

　　局机关共八个内设机构，职能如下：

　　1、办公室（人事处）：负责督办、政务公开、信访、保密、机要、档案、年鉴、地方志、提案议案工作；负责行政复议、行政应诉有关工作；负责责任目标考核和绩效考核工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部管理、队伍建设、教育培训及人事劳资等工作；负责重大招商引资活动的综合保障工作；负责国内外客商接待有关工作；负责招商引资专项资金、机关财务管理及财政支出绩效工作；负责局党组会、局长办公会、局务会服务工作；负责离退休干部管理服务工作；负责职工住房、固定资产、后勤服务、安全保卫等工作；负责领导交办的其他工作。

　　2、综合信息处：负责投资促进重大课题和专项课题研究；负责市委、市政府下达的课题任务和有关部门的调研配合工作；负责文字综合工作；负责产业项目大招商工作的综合材料、信息简报、领导讲话、会议纪要、培训等工作；负责信息及宣传工作；负责依法行政、依法治市工作；负责招商网站建设、运营、维护、管理，开展网络招商工作；负责招商引资项目谋划工作；负责局办公网络管理工作；负责领导交办的其他工作。

　　3、投资促进一处：重点围绕制造业开展投资促进工作，参与谋划相关领域的招商引资和项目跟踪推进工作；组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点招商引资项目信息，以及本部门洽谈项目的报备工作；负责创新型城市建设工作；负责领导交办的其他工作。

　　4、投资促进二处：重点围绕服务业开展投资促进工作，参与谋划相关领域的招商引资和项目跟踪推进工作；组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点招商引资项目信息，以及本部门洽谈项目的报备工作；负责领导交办的其他工作。

　　5、投资促进三处：重点围绕战略新兴产业开展投资促进工作，参与谋划相关领域的招商引资和项目跟踪推进工作；组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点招商引资项目信息，以及本部门洽谈项目的报备工作；负责策划、组织“寒博会”、“哈洽会”、“中俄博览会”“投洽会”等省、市政府举办的大型投资促进活动；负责重要展会、重要活动的重大招商引资项目跟踪、推进工作；负责投资环境和城市形象的宣传推介工作；负责各种招商宣传资料的策划、编撰、印制工作；负责领导交办的其他工作。　　

　　6、项目投资服务处（行政审批办公室）：负责全市招商引资责任目标的制定、分解考核及奖励工作；负责全市产业项目大招商的统筹、协调工作，协调、指导各招商分局开展招商工作；负责权限内外商投资企业设立及变更事项的审批工作，核发外商投资企业批准证书和批复文件；负责外商投资企业终止批复和清算工作；负责指导各区县（市）、开发区外商投资企业设立及变更工作；负责受理全市外商投资企业投诉工作；负责监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程等情况；负责全市外商投资企业联合年检工作；负责全市外商投资企业工会委员会的日常工作；负责对外地企事业单位在哈设立非经营性办事机构的协调和服务工作；负责全市招商引资统计分析、上报及指标预测工作;负责全市招商引资信息化管理平台的建设及管理工作；负责全市招商引资项目的综合管理，重大招商引资项目的跟踪、推进工作；负责综合治理工作；负责领导交办的其他工作。　　

　　7、机关党委:负责机关和所属单位的党组织的组织、宣传工作；负责市直机关工委下达的各项责任目标的分解，考核工作；负责机关工会、共青团、群众工作；负责领导交办的其他工作。

　　8、纪检组（监察室）:负责机关和所属单位的党的纪检、行政监察工作；负责市纪检委、市监察局及市直机关纪工委交办的工作任务；负责领导交办的其他工作。

 

　　三、部门决算编报范围

　　2016年1月至12月

　　四、人员构成

　　在职人员58人，退休51人。

　　五、附表

附件1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2248	一、一般公共服务支出	14	1659
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	318.00
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	71.16
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	202
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3.00
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	2248.06	本年支出合计	22	2253.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	14.6	年末结转和结余	24	9.5
	12			25
合计	13	2262.66	合计	26	2262.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

附件2
收入决算表
									公开02表
部门：		哈尔滨市投资促进局							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2248.06	2248					0.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

附件3
支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2253	1534	719
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

附件4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2248	一、一般公共服务支出	15	1659	1659
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	318.00	318.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	71.16	71.16
	4		四、住房保障支出	18	202	202
	5		五、教育支出	19	3.00	3.00
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2248	本年支出合计	23	2253..16	2253.16
年初财政拨款结转和结余	10	7.38	年末结转和结余	24	9.5	9.5
一般公共预算财政拨款	11	7.38		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2255.38	合计	28	2262.66	2262.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
部门：							单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2		3
合计				2253.16	1533.87		719.29
201		一般公共服务支出		1658.5
20113		商贸事务		1658.5
2011301		行政运行		863.10	863.1
2011302		一般行政管理事务		7.75			7.75
2011308		招商引资		679.00			679.00
2011350		事业运行		76.21	76.21
2011399		其他商贸事务支出		32.54			32.54
205		教育支出		3.29	3.29
20508		进修及培训		3.29	3.29
2050803		培训支出		3.29	3.29
208		社会保障和就业支出		318	318
20805		行政事业单位离退休		318	318
2080504		未归口管理的行政单位离退休		318.00	318.00
210		医疗卫生与计划生育支出		71.16	71.16
21005		医疗保障		71.16	71.16
2100501		行政单位医疗		41.45	41.45
2100502		事业单位医疗		3.99	3.99
2100503		公务员医疗补助		25.72	25.72
221		住房保障支出		201.83	201.83
22102		住房改革支出		201.83	201.83
2210201		住房公积金		76.73	76.73
2210202		提租补贴		103.8	103.8
2210203		购房补贴		21.3	21.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附件6
					一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额		科目编码		科目名称	金额
301		工资福利支出	595.16	302		商品和服务支出	863.		310		其他资本性支出
30101		基本工资	230.46	30201		办公费	28.87		31001		房屋建筑物购建
30102		津贴补贴	202.69	30202		印刷费	16.07		31002		办公设备购置	7.75
30103		奖金	42.97	30203		咨询费			31003		专用设备购置
30104		其他社会保障缴费	0.09	30204		手续费	0.13		31005		基础设施建设
30106		伙食补助费		30205		水费			31006		大型修缮
30107		绩效工资		30206		电费	0.13		31007		信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	30207		邮电费	5.77		31008		物资储备
30109		职业年金缴费		30208		取暖费	1.83		31009		土地补偿
30199		其他工资福利支出	113.28	30209		物业管理费			31010		安置补助
303		对个人和家庭的补助	787.13	30211		差旅费	96.43		31011		地上附着物和青苗补偿
30301		离休费		30212		因公出国（境）费用	234.8		31012		拆迁补偿
30302		退休费	358.84	30213		维修(护)费	52.05		31013		公务用车购置
30303		退职（役）费		30214		租赁费	41.37		31019		其他交通工具购置
30304		抚恤金	17.64	30215		会议费	40.88		31020		产权参股
30305		生活补助	2.7	30216		培训费	5.27		31099		其他资本性支出
30306		救济费		30217		公务接待费	105.2		304		对企事业单位的补贴
30307		医疗费	88.64	30218		专用材料费			30401		企业政策性补贴
30308		助学金		30224		被装购置费			30402		事业单位补贴
30309		奖励金	77.51	30225		专用燃料费			30403		财政贴息
30310		生产补贴		30226		劳务费	4.46		30499		其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金	78.61	30227		委托业务费	84.89		307		债务利息支出
30312		提租补贴	107.88	30228		工会经费	6.74		30701		国内债务付息
30313		购房补贴	21.3	30229		福利费	12.35		30707		国外债务付息
30314		采暖补贴	32.7	30231		公务用车运行维护费	51.44		399		其他支出
30315		物业服务补贴		30239		其他交通费用	72.22		39906		赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出	2.1
人员经费合计			1382.29	公用经费合计								870.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377.64	130	60		64.58	183.06	391.4	234.8	51.44		51.44	105.2
注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			无	无	无	无	无	无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

　　六、2016度部门收支情况

　　(一)2016年度部门决算收入总体情况

　　2016年度收入决算为2248.06 万元：其中财政拨款2248 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0.06 万元。同比增加17.29%，增加331.47万元。

(二)2016年度部门决算支出总体情况　　

2016年安排的支出共2253.16万元，同比增加16.57%，增加320.33万元。具体情况如下：

一般公共服务决算支出1659万元。同比增加15.4%，增加221.43万元。

教育支出3万元。同比减少46.24%，减少2.58万元。

    社会保障和就业支出318万元。同比增加12.8%，增加36.09万元。医疗卫生支出71.16万元。同比增加22.92%，增加13.27万元。

    住房保障指出202万元。同比增加34.77%，增加52.11万元。

（三）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年度三公经费支出总额为391.4万元，2016年初预算数为377.64万元。2016年度因公出国（境）10个团组，人数82人，因公出国（境）费234.8万元，相比上一年度增加143.77万元。公务用车购置数量0，保有量0辆；公务用车支出51.44万元，其中：公务用车运行维护支出51.44万元（比2015年增加4.02万元），公务接待费105.2万元（比2015年减少75.06万元），公务接待团组177个，人数1080人。

　　（四）政府采购情况说明

　　1、台式计算机：数量12台，单价4537元，合计54444元；

　　2、金山办公软件单价453，数量12，合计5436；

　　3、传真机：单价890，数量5台，合计4450元；

　　4、打印机：单价7710元，数量1台，合计7710元；

　　5、打印机：单价：910元，数量6，合计：5460元。

 

（五）国有资产占有使用

　　我局无该项使用。

（六）预算绩效

根据哈尔滨市财政局要求，我局对 2016 年部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，2016年度预算安排1823.56万元，自评价项目 1个，绩效自评价项目平均得分 93 分。

（七）机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市投资促进局2016年机关运行经费支出863万元。其中：办公费28.87万元、印刷费16.07万元、邮电费5.77万元、取暖费 1.83 万元、差旅费96.43万元、培训费5.27万元、公务接待费 105.2万元、劳务费4.46万元、工会经费6.74万元、租赁费41.37万元、福利费12.35万元、公务用车运行维护费51.44万元、其他交通费 72.22万元、其他商品和服务支出 2.1万元等。

　　七、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、教育支出：反映政府教育事务支出

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财 政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费 经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单 位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标 22 准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

九、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的 结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

十二、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体 的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十四、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2016年决算公开说明.pdf

 

　　　　哈尔滨市投资促进局　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年10月9日