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哈尔滨市投资促进局2017年预算公开

　　　　　作者：系统管理员　　　　　更新日期：2017.02.26

第一部分、哈尔滨市投资促进局概况

一、主要职责

（一）负责谋划、包装对全市经济发展有牵动作用的重大项目；
　　（二）统筹全市招商引资规划和组织重大招商引资活动，协调指导各类投资主体做好内外资投资项目对接工作；
　　（三）跟踪招商投资项目落实工作；参与全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转；承担跟踪重大项目、规范招商引资秩序、督促投资项目落地的责任；
　　（四）负责招商引资网络信息平台及综合评价指标体系建设；
　　（五）负责外商投资企业设立、变更合同及章程审批、服务与管理职责；
　　（六）负责全市重大招商活动的策划、洽谈、签约、落户及全程跟踪推进、服务等工作；
　　（七）负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

二、内设机构

内设机构职能

局机关共八个内设机构，职能如下：

1、办公室（人事处）：负责督办、政务公开、信访、保密、机要、档案、年鉴、地方志、提案议案工作；负责行政复议、行政应诉有关工作；负责责任目标考核和绩效考核工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部管理、队伍建设、教育培训及人事劳资等工作；负责重大招商引资活动的综合保障工作；负责国内外客商接待有关工作；负责招商引资专项资金、机关财务管理及财政支出绩效工作；负责局党组会、局长办公会、局务会服务工作；负责离退休干部管理服务工作；负责职工住房、固定资产、后勤服务、安全保卫等工作；负责领导交办的其他工作。

2、综合信息处：负责投资促进重大课题和专项课题研究；负责市委、市政府下达的课题任务和有关部门的调研配合工作；负责文字综合工作；负责产业项目大招商工作的综合材料、信息简报、领导讲话、会议纪要、培训等工作；负责信息及宣传工作；负责依法行政、依法治市工作；负责招商网站建设、运营、维护、管理，开展网络招商工作；负责招商引资项目谋划工作；负责局办公网络管理工作；负责领导交办的其他工作。

3、投资促进一处：重点围绕制造业开展投资促进工作，参与谋划相关领域的招商引资和项目跟踪推进工作；组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点招商引资项目信息，以及本部门洽谈项目的报备工作；负责创新型城市建设工作；负责领导交办的其他工作。

4、投资促进二处：重点围绕服务业开展投资促进工作，参与谋划相关领域的招商引资和项目跟踪推进工作；组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点招商引资项目信息，以及本部门洽谈项目的报备工作；负责领导交办的其他工作。

5、投资促进三处：重点围绕战略新兴产业开展投资促进工作，参与谋划相关领域的招商引资和项目跟踪推进工作；组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点招商引资项目信息，以及本部门洽谈项目的报备工作；负责策划、组织“寒博会”、“哈洽会”、“中俄博览会”“投洽会”等省、市政府举办的大型投资促进活动；负责重要展会、重要活动的重大招商引资项目跟踪、推进工作；负责投资环境和城市形象的宣传推介工作；负责各种招商宣传资料的策划、编撰、印制工作；负责领导交办的其他工作。

6、项目投资服务处（行政审批办公室）：负责全市招商引资责任目标的制定、分解考核及奖励工作；负责全市产业项目大招商的统筹、协调工作，协调、指导各招商分局开展招商工作；负责权限内外商投资企业设立及变更事项的审批工作，核发外商投资企业批准证书和批复文件；负责外商投资企业终止批复和清算工作；负责指导各区县（市）、开发区外商投资企业设立及变更工作；负责受理全市外商投资企业投诉工作；负责监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程等情况；负责全市外商投资企业联合年检工作；负责全市外商投资企业工会委员会的日常工作；负责对外地企事业单位在哈设立非经营性办事机构的协调和服务工作；负责全市招商引资统计分析、上报及指标预测工作;负责全市招商引资信息化管理平台的建设及管理工作；负责全市招商引资项目的综合管理，重大招商引资项目的跟踪、推进工作；负责综合治理工作；负责领导交办的其他工作。

7、机关党委:负责机关和所属单位的党组织的组织、宣传工作；负责市直机关工委下达的各项责任目标的分解，考核工作；负责机关工会、共青团、群众工作；负责领导交办的其他工作。

8、纪检组（监察室）:负责机关和所属单位的党的纪检、行政监察工作；负责市纪检委、市监察局及市直机关纪工委交办的工作任务；负责领导交办的其他工作。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2016部门预算的编制范围包括：哈尔滨市投资局本级、外商投资服务中心、黑龙江省中部经济协作区联络处三个单位。

四、人员构成

哈尔滨市投资促进局行政人员编制数在职69人，其中，行政编制62人，工勤编制7人。包括，正局级1名，副局级3名，副局级非领导职务1名，正处级11名，非领导职务正处级4名，副处级10名，非领导职务副处级3名，正科级10名，副科级3名，科员6名。

退养人员1名。

退休人员53名，其中行政人员47名，工勤人员6名，包括，副市级1名，正局级4名，副局级6名，正处级17名，副处级6名，正科级9名，科员4名。

第二部分哈尔滨市投资促进局2017年部门预算表

部门收支总体情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1639.78	1050.94	1050.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、事业收入		三、教育支出	6.91
四、事业单位经营收入		四、科学技术支出
五、其他收入		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	334.87
		七、住房保障支出	171.5
		八、医疗卫生与计划生育支出	85.02
本年收入合计	1639.78	本年支出合计	1649.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年
9.46	9.46

收入总计	1649.24	支出总计	1649.24

部门收入总体情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	金额	其中：教育收费	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
201	一般公共服务支出	1050.94	9.46	1041.48
20113	商贸事务	1050.94	9.46	1041.48
2011301	行政运行	608.84	2.08	606.76
2011302	一般行政管理事务	8.72		8.72
2011308	招商引资	433.38	7.38	426
205	教育支出	6.91		6.91
20508	进修及培训	6.91		6.91
2050803	培训支出	6.91		6.91
208	社会保障和就业支出	334.87		334.87
20805	行政事业单位离退休	334.87		334.87
2080504	未归口管理的行政单位离退休	334.87		334.87
210	医疗卫生与计划生育支出	85.02		85.02
21011	医疗保障	85.02		85.02
2101101	行政单位医疗	43.19		43.19
2101103	公务员医疗补助	41.83		41.83
221	住房保障支出	171.5		171.50
22102	住房改革支出	171.5		171.50
2210201	住房公积金	69.17		69.17
2210202	提租补贴	102.33		102.33
合计		1649.24	9.46	1639.78

部门支出总体情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1050.94	608.84	442.10
20113	商贸事务	1050.94	608.84	442.10
2011301	行政运行	608.84	608.84
2011302	一般行政管理事务	8.72		8.72
2011308	招商引资	433.38		433.38
205	教育支出	6.91	6.91
20508	进修及培训	6.91	6.91
2050803	培训支出	6.91	6.91
208	社会保障和就业支出	334.87	334.87
20805	行政事业单位离退休	334.87	334.87
2080504	未归口管理的行政单位离退休	334.87	334.87
210	医疗卫生与计划生育支出	85.02	85.02
21011	医疗保障	85.02	85.02
2101101	行政单位医疗	43.19	43.19
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83
221	住房保障支出	171.50	171.50
22102	住房改革支出	171.50	171.50
2210201	住房公积金	69.17	69.17
2210202	提租补贴	102.33	102.33
合计		1649.24	1207.14	442.10

财政拨款收支总表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1639.78	一、本年支出		1647.16
（一）一般公共预算拨款	1639.78	（一）一般公共服务支出		1048.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
		（三）教育支出		6.91
二、上年结转	7.38	（四）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	7.38	（五）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出		334.87
		（七）住房保障支出		171.5
		(八)医疗卫生与计划生育支出		85.02

		二、结转下年

收入总计	1647.16	支出总计		1647.16

一般公共预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数比2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	1548.02	1041.48	606.76	434.72	-506.54	-32.72
20113	商贸事务	1548.02	1041.48	606.76	434.72	-506.54	-32.72
2011301	行政运行	863.12	606.76	606.76		-256.36	-29.70
2011302	一般行政管理事务	7.75	8.72		8.72	0.97	12.52
2011308	招商引资	677.15	426		426	-251.15	-37.09
205	教育支出	2.64	6.91	6.91		4.27	161.74
20508	进修及培训	2.64	6.91	6.91		4.27	161.74
2050803	培训支出	2.64	6.91	6.91		4.27	161.74
208	社会保障和就业支出	318.13	334.87	334.87		16.74	5.26
20805	行政事业单位离退休	318.13	334.87	334.87		16.74	5.26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	318.13	334.87	334.87		16.74	5.26
210	医疗卫生与计划生育支出	64.85	85.02	85.02		20.17	31.10
21011	医疗保障	64.85	85.02	85.02		20.17	31.10
2101101	行政单位医疗	41.45	43.19	43.19		1.74	4.20
2101103	公务员医疗补助	23.4	41.83	41.83		18.43	78.76
221	住房保障支出	169.89	171.5	171.5		1.61	0.95
22102	住房改革支出	169.89	171.5	171.5		1.61	0.95
2210201	住房公积金	72.23	69.17	69.17		-3.06	-4.24
2210202	提租补贴	97.66	102.33	102.33		4.67	4.78
合计		2103.53	1639.78	1205.06	434.72	-463.75	-22.05

　　　　　一般公共预算基本支出情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	520.25	520.25
30101	基本工资	171.39	171.39
30102	津贴补贴	181.6	181.6
30104	社会保障缴费	85.02	85.02
30199	其他工资福利支出	82.24	82.24
302	商品和服务支出	144.66		144.66
30201	办公费	14.87		14.87
30202	印刷费	0.83		0.83
30205	水费	4.13		4.13
30206	电费	4.13		4.13
30207	邮电费	7.02		7.02
30211	差旅费	9.42		9.42
30213	维修(护)费	0.83		0.83
30215	会议费	1.24		1.24
30216	培训费	6.91		6.91
30217	公务接待费	1.34		1.34
30228	工会经费	9.22		9.22
30229	福利费	9.68		9.68
30239	其他交通费用	72.92		72.92
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	538.91	538.91
30302	退休费	334.87	334.87
30305	生活补助	0.66	0.66
30309	奖励金	0.12	0.12
30310	住房公积金	69.17	69.17
30312	提租补贴	102.33	102.33
30314	采暖补贴	31.4	31.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36
310	其他资本性支出	1.24		1.24
31002	办公设备购置	1.24		1.24
合计		1205.06	1059.16	145.9

一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

416.93

130

105.63

181.3

458.31

234.8

118.69

104.82

304.26

120

92.92

91.34

政府性基金预算支出情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






	合计
注：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分、哈尔滨市投资促进局2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收支总预算1,647.16万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,639.78万元、上年结转7.38万元；支出包括：一般公共服务支出1,048.86万元、教育支出6.91万元、社会保障和就业支出334.87万元、住房保障支出171.50万元、医疗卫生与计划生育支出85.02万元。

二、关于2017年一般公共预算支出情况

（一）一般公共服务（类）人力资源事务（款）2017年预算数为1,041.48万元，比2016年执行数减少506.54万元，下降32.72%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2017年预算为6.91万元，比2016年执行数增加4.27万元，增长161.74%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）2017年预算数为334.87万元，比2016年执行数增加16.74万元，增长5.26%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017年预算数为171.50万元，比2016年执行数增加1.61万元，增长0.95%。

1.住房公积金（项）2017年预算数为69.17万元，比2016

年执行数减少3.06万元，下降4.24%。主要原因是：行政单位在职职工住房公积金缴费比例降低。

2.提租补贴（项）2017年预算数为102.33万元，比2016年执行数增加4.67万元，增长4.78%。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2017年预算数为85.02万元，比2016年执行数增加20.17万元，增长31.10%。

三、关于2017年机关运行经费预算安情况

哈尔滨市投资促进局2017年机关运行经费预算安排68.96万元。其中：办公费14.87万元，水电费8.26万元，邮电费7.02万元，差旅费7.02万元，购置费1.24万元，印刷费0.83万元，维修费0.83万元，会议费1.24万元，公务接待费1.34万元，工会经费4.61万元，福利费9.68万元，其他交通费6.3万元，局级退休交通费3.6万元，退休公用经费2.12万元。机关运行经费要严格执行预算安排，加强内控管理，节约机关运行成本。

四、关于2017年一般公共预算“三公”经费支出情况

哈尔滨市投资促进局2017年“三公”经费预算数为304.26万元，其中：因公出国（境）费120万元，公务用车购置及运行费92.92万元，公务接待费91.34万元。2017年“三公”经费预算比2016年执行数减少154.05万元，其中：公务用车购置及运行费减少25.77万元，公务接待费减少13.48万元。经费减少的主要原因是：单位压缩公务用车运行费和公务招待费支出。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

哈尔滨市投资促进局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2017年部门收支总体情况

按照综合预算的原则，投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗支出等。2017年收支总预算1649.24万元。

七、关于2017年收入预算情况

哈尔滨市投资促进局2017年收入预算1649.24万元，其中：上年结转9.46万元，占0.57%；一般公共预算拨款收入1639.78万元，占99.43%。

八、关于2017年支出预算情况

哈尔滨市投资促进局2017年支出预算1649.24万元，其中：基本支出1207.14万元，占73.19%；项目支出442.10万元，占26.81%。

九、预算绩效

哈尔滨市投资促进局2017年绩效管理预算，为部门整体预算绩效评价支出，部门整体预算金额1639.78万元。

十、国有资产占有使用

我局无该项占有使用。

十一、政府采购情况说明

2017年政府采购预算安排4.19万元。其中：打印机、电脑等办公设备（电脑7台，打印机3台）。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照哈尔滨市2017年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。

第四部分名词解释

根据财政部制定的2017年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、教育支出：反映政府教育事务支出

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2017年度预算公开说明.docx

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